Exibir código-fonte para Despesas Fixas

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O cadastro de despesas fixas é de uso opcional no sistema, porém é de grande conveniência para o usuário. Ele tem como objetivo automatizar o trabalho de cadastro das contas a pagar que são realizados dentro de uma periodicidade, como por exemplo pagamento de água, luz, telefones, impostos etc.

 
O propósito do sistema é que a conta de despesa fixa seja cadastrada uma única vez nesta opção e que o sistema gere automaticamente todas as parcelas dentro da periodicidade em que ela deve ser  paga.

 
Após a definição das contas de despesas fixas neste cadastro, as mesmas podem ser geradas automaticamente na opção de Gerar Contas a Pagar.

 
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Existem contas de despesas fixas que não nos permitem conhecer antecipadamente os valores exatos devidos até que a conta é recebida, como por exemplo, água, luz, telefone etc. Após a geração destes tipos de contas de  despesas fixas para os meses de pagamento, os valores devidos podem ser modificados.

 
Para cadastrar uma conta de despesa fixa informe:

 
'''Histórico:''' Uma breve descrição ou detalhamento que serve para identificação ou justificativa do que está sendo pago. 

 
'''Centro de custo:''' Associe neste campo em qual centro de custo deve ser contabilizado a conta a pagar.

 
'''Classificação:''' Associe neste campo a conta do plano de contas à qual a conta a pagar deve ser contabilizada. Lembre-se que somente as contas definidas no plano de contas como '''analíticas''' do tipo '''despesa''' serão listadas para associação.

 
'''Fornecedor:''' Associe neste campo o fornecedor o qual a conta a pagar deve ser contabilizada. 

 
'''Tipo de operação:''' O tipo de operação não é obrigatório neste momento, entretanto, é um campo obrigatório no momento da realização do lançamento de baixa da conta. Por isso, torna-se conveniente informar este dado antecipadamente para que no momento da realização da baixa da conta essa informação não seja solicitada.

 
Lembre-se que conforme o tipo de forma de pagamento associada ao tipo de operação, o sistema habilitará ou deixará de habilitar o uso de dinheiro/cheque na realização da baixa da conta. 

 
'''Tipo de documento:''' A definição do tipo de documento da conta é opcional, entretanto é recomendado que seja informado para um melhor registro do lançamento.

 
'''Conta caixa/banco:''' A definição da conta caixa/banco é opcional neste momento, entretanto, é um campo obrigatório no momento da realização do lançamento de baixa da conta. O campo '''conta caixa/banco''' determina em que caixa ou em que conta corrente a conta de despesa fixa será quitada.

 
'''Periodicidade (em dias):''' Informe a quantidade de dias (periodicidade) que deve existir entre o vencimento de uma parcela e outra. Ou seja, determine de quanto em quanto tempo a conta de despesa fixa deve ser gerada.

 
'''A partir de:''' Neste campo é determinado a data do primeiro vencimento da conta que está sendo cadastrada, ou seja, a partir de quando que o sistema deverá gerar as contas a pagar para esta despesa.

 
'''Valor:''' Informe o valor a pagar (real ou estimado) que deve ser gerado para a conta de despesa fixa. Este valor pode ser alterado no registro das contas a pagar.