Exibir código-fonte para Bancos - Processo Seletivo

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Este cadastro existe para que você possa cadastrar os dados do Banco com o qual a sua instituição de ensino mantém conta e/ou contrato para os serviços de cobrança. É neste cadastro que o sistema captura os dados necessários à emissão de boleto e integração bancária. 


É importante lembrar que este cadastro não deve ser preenchido se sua instituição utilizar um processo seletivo com a opção "Gratuidade", sendo que, neste caso, nenhuma taxa será cobrada. 

 
No contrato de cobrança, firmado entre a instituição de ensino e o banco de sua escolha, encontram-se todos os detalhes peculiares à espécie de cobrança que será executada pelo banco e a codificação a ser usada no preenchimento deste cadastro. Verifique junto ao seu banco o manual de cobrança (emitido pelo banco) para que possa certificar-se de todos os detalhes inerentes ao processo de envio e recebimento das informações de cobrança bancária. 

 
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No cadastro do banco, você deve preencher as opções em acordo com o requisitado ('''Cód. Barra''', '''N. Número''', '''Conta Corrente''' e '''Layout de Retorno'''). Cada banco possui um tipo de configuração para este serviço. Assim sendo este cadastro deverá ser específico por banco.

 
'''Código de Barras:''' O Código de Barras é um código representado por barras paralelas onde se encontram gravadas informações de identificação e dados do registro dos boletos bancários emitidas pelo sistema ('''Impressora laser''').


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'''Nosso Número:''' O Nosso Número é o campo que identifica o título no Banco. Por isso deve-se ter um cuidado especial com ele. Não são permitidas duplicidades. Mesmo após um título ser pago, ele permanece registrado (para eventuais consultas). 


Caso o usuário efetue integração bancária (leitura do arquivo de retorno), a informação contida no campo '''Nosso Número''' será devolvida pelo banco na posição equivalente do arquivo retorno.


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'''Conta Corrente:''' Nesta opção o usuário cadastra todas as contas correntes que a instituição utilizará para impressão dos boletas bancários.


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Os dados da conta corrente serão utilizadas nos cadastros de definição do '''Nosso Numero''', '''Codigo de Barras''' e no cadastro de '''Arquivo de Remessa'''. Todos os campos são obrigatórios para o cadastro.

 
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'''Agência:''' Código da agência bancária da conta corrente.

 
'''Número:''' Número da conta corrente.

 
'''Nosso Número:''' O campo Nosso Número é um código incrementado sequencialmente pelo sistema que pode ser utilizado no cadastro do Nosso Número quando a composição do nosso número exigir a definição de um número sequencial.

 
'''Remessa:''' O campo Remessa é um código incrementado sequencialmente pelo sistema que pode ser utilizado no cadastro do Arquivo de Remessa para determinar o número da remessa gerada.

 
'''Descrição:''' Campo reservado para uso genérico, pode ser usado para determinar algum detalhe sobre a identificação da conta.

 
'''Convênio:''' Número do convênio da conta corrente.

 
'''Correntista:''' Informe o nome do titular da conta. O nome do correntista aparece na parte superior do boleto bancário, determinando a empresa que terá o crédito do boleto.

 
'''Arquivo Retorno:''' Neste cadastro deve ser associado ao banco a configuração do arquivo de retorno, realizado na opção de cadastro de Arquivo de Banco.


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[[Category:Processo Seletivo - Cadastros]]