Mudanças entre as edições de "Integração Através do Cadastro de Pessoa - Athenas3000"
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
− | Para a contabilização de pessoas que deva ser feita a provisão em conta especíca, que não seja do grupo de cliente/fornecedor, por exemplo, utiliza-se esta opção. | + | Para a contabilização de pessoas que deva ser feita a provisão em conta especíca, que não seja do '''grupo de cliente/fornecedor''', por exemplo, utiliza-se esta opção. |
− | [[Imagem: | + | [[Imagem:int_fin_cont07.jpg]] |
− | No exemplo acima informando ao programa que todos os pagamento desta pessoa deverá ser contabilizado na conta 53050100000000. Isto é utilizado normalmente com os pagamentos de sálarios cujos valores não são contabilizados passando pela conta de fornecedor e sim na conta do Passivo de Ordenados e Salários a pagar. | + | No exemplo acima informando ao programa que todos os pagamento desta pessoa deverá ser contabilizado na '''conta 53050100000000'''. Isto é utilizado normalmente com os pagamentos de sálarios cujos valores não são contabilizados passando pela conta de fornecedor e sim na conta do '''Passivo de Ordenados e Salários a pagar'''. |
− | Caso a empresa tenha no plano de contas agrupamentos de clientes/fornecedor então a forma de contabilizar será utilizando o Grupo (cadastrado previamente na tela cadastro – controle de pessoas – grupo) e definindo as respectivas contas contábeis. | + | Caso a empresa tenha no plano de contas agrupamentos de '''clientes/fornecedor''' então a forma de contabilizar será utilizando o '''Grupo (cadastrado previamente na tela cadastro – controle de pessoas – grupo)''' e definindo as respectivas contas contábeis. |
− | [[Imagem: | + | [[Imagem:int_fin_cont08.jpg]] |
Edição atual tal como às 10h48min de 9 de julho de 2009
Para a contabilização de pessoas que deva ser feita a provisão em conta especíca, que não seja do grupo de cliente/fornecedor, por exemplo, utiliza-se esta opção.
No exemplo acima informando ao programa que todos os pagamento desta pessoa deverá ser contabilizado na conta 53050100000000. Isto é utilizado normalmente com os pagamentos de sálarios cujos valores não são contabilizados passando pela conta de fornecedor e sim na conta do Passivo de Ordenados e Salários a pagar.
Caso a empresa tenha no plano de contas agrupamentos de clientes/fornecedor então a forma de contabilizar será utilizando o Grupo (cadastrado previamente na tela cadastro – controle de pessoas – grupo) e definindo as respectivas contas contábeis.