Notas Fiscais - Produto

Emissão

• Gerenciamento da emissão de Notas Fiscais de Produtos

• Emitindo notas fiscais de produtos:

• 1) Os campos em destaque neste quadro, tratam-se de filtros para realização da emissão das notas. Vale ressaltar que, a unidade se trata de um filtro obrigatório;

• 2) No quadro de período, deve-se informar qual o intervalo de datas e ou mês/parcela no qual deseja realizar a emissão das notas. Vale ressaltar que, estes filtro poderá ser considerado em conjunto com o item 8;

• 3) Neste item, você poderá filtrar uma taxa específica para efetuar a emissão das notas fiscais de um único produto/taxa em específico, se necessário. Se esta opção não for informada, o sistema considerará todos os produtos/taxas dentro do intervalo disponível para emissão;

• 4) Deve-se selecionar qual será o modelo da nota fiscal que será impressa quando a mesma for emitida pelo sistema. Vale ressaltar que, a personalização da mesma poderá ser realizada pelo botão Layout no item 5;

• 5) Botões de ação no qual o "OK", efetua a validação para listagem dos registros de acordo com os filtros para efetuar a emissão das notas. Vale ressaltar que, ao clicar no "OK", as notas ainda não serão emitidas. O botão "fechar", fecha a tela. E o botão "Layout" possibilita a customização do layout da nota fiscal a ser emitida pelo sistema.

• 6) Neste campo é possível informar qual é a data no qual a nota fiscal de produto está sendo emitida. Ela sempre virá com a data atual preenchida.

• 7) Nesta opção, caso esteja marcada, será impressa as notas fiscais de produto já emitidas anteriormente de acordo com os filtros realizados.

• 8) Neste quadro são listados todos os períodos letivos visíveis para que seja efetuada a emissão das notas fiscais de produtos.

• Caso algum item seja destacado de vermelho, quer dizer que, aquele débito terá uma nota fiscal gerada, porém, o aluno não possui todas as parcelas do plano de pagamento correspondentes ao valor do produto geradas para ele, ou o valor total das parcelas bruto não estão de acordo com o definido no plano de pagamento.

• Após selecionar os registros a serem geradas as NF-e, clique em OK, e a nota será gerada no sistema, mas não será enviada para a SEFAZ.

• Este processo só prepara os registros para que a mesma seja transmitida por um outro menu.

• Caso os filtros não apresentem nenhum registro, ou esta tela não apareça, marque a opção 2ª Via.

Transmitir para SEFAZ

• Nesta tela são realizadas as transmissões das NF-e para a SEFAZ.
• Necessário efetuar a seleção da Unidade e do Período de emissão das NF-e no sistema.
• Após efetuar os filtros e clicar no botão OK, o sistema fará o registro das NF-e no sistema da SEFAZ.

Relação de Notas Emitidas

Na tela abaixo vamos efetuar a emissão de relatórios para verificação dos estados das notas fiscais, tais como também, emissão da DANFE, exportação dos XML's de transmissão, recebimento e cancelamento de NF-e:

• 1) Área destinada para efetuar filtros acadêmicos;

• 2) Área destinada para realização de filtros de acordo com a data de emissão da NF-e;

• 3) Área destinada para realização de filtros de acordo com informações relacionadas a NF-e emitida;

• 4) Área destinada ao tipo de relatório ou processo que deseja-se efetuar a verificação de acordo com o estado da NF-e;

• 5) Campo para seleção do layout personalizado utilizado para emissão do relatório selecionado;

• 6) Botões de ação no qual o OK efetua a emissão do relatório, o Fechar fecha a tela e o Layout permite efetuar a personalização dos modelos pré-definidos ou criação de novos layouts de acordo com o tipo;

• 7) Opções de impressão direta ou visualização em tela;

• 8) Tipo do relatório a ser visualizado;

• 9) Opção para exibir também as NF-e canceladas;

• 10) Períodos letivos existentes para realização de filtros.

Após realizar os filtros na tela anterior, caso tenha sido selecionado a opção Registro, o sistema irá abrir a tela abaixo, no qual possuem os seguintes recursos:

• 1) Coluna com o número da NF-e emitida pelo sistema;

• 2) Coluna com o número de Série da NF-e;

• 3) Chave de acesso de registro da NE-e no qual só é emitida após a NF-e ter sido registrada na SEFAZ;

• 4) Coluna com o nome do aluno ou responsável da NF-e;

• 5) Coluna na qual é exibida a Situação da NF-e;

• 6) Coluna na qual é exibida a data de emissão da NF-e;

• 7) Coluna na qual é exibido o valor dos produtos na NF-e;

• 8) Coluna na qual é exibido o valor final da NF-e;

• 9) Coluna na qual é possível clicar e efetuar o cancelamento da NF-e;

• 10) Colunas na qual é possível clicar para efetuar a emissão do arquivo XML enviado para o registro da NF- e. A primeira coluna emite o arquivo enviado para registro, a segunda coluna emite o arquivo de resposta do envio e a última é o arquivo de retorno da consulta da situação de registro da NF-e;

• 11) Área destinada para exibir os erros na tentativa de registro da NF-e selecionada na tabela acima;

• 12) Botão para realizar a consulta da situação das NF-;

• 13) Botão para efetuar o cancelamento da NF-e selecionada.

• 14) Botão para emissão da DANFE referente a NF-e selecionada.

• 15) Botão responsável por tentar efetuar o reenvio da NF-e selecionada.

• 16) Botão que permite efetuar a exportação dos arquivos XML referentes as NF-e enviadas que são exibidas na tabela acima.

• 17) Botão Fechar no qual retorna para a tela anterior.

Produtos

• Cadastro dos produtos e suas informações para que possam ser realizadas as emissões das notas fiscais de produtos.

Cadastrando novos produtos:

• Código - campo de valor sequencial para identificação do produto que será gerado automaticamente pelo sistema.
• Código na Receita - código do produto na receita federal.
• Código EAN(Pacote) - código de barras do produto quando o mesmo é vendido em atacado.
• Código EAN(Unidade) - código de barras do produto quando o mesmo é vendido no varejo de forma unitária.
• Percentual de imposto aproximado - valor em percentual do imposto relacionado ao produto.
• Percentual de rateio - valor em percentual destinado ao controle de rateio do produto.
• Descrição - descrição do produto que está sendo cadastrado.
• NCM - código NCM do produto.
• CFOP - código CFOP do produto.
• CST - código CST do produto.
• Unidade de medida - valor da medida relacionada ao produto.
• Percentual de ICMS - valor em percentual relacionado ao ICMS do produto.
• Peso - valor do peso do produto relacionado a unidade de medida.

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