Recebimentos - Guia

Baixa

Múltipla

A Baixa Múltipla é utilizada para realizar o pagamento de mensalidades e taxas extras dos alunos.

À Vista

Negociada

A Baixa Múltipla Negociada é para realizar a negociação de débitos em atraso.

Cobrança

O arquivo retorno é o arquivo enviado pelo banco para a unidade escolar que contém informações sobre a movimentação da cobrança processada pelo Banco. Este arquivo informa as liquidações dos Títulos (boletos).

Deposito Identificado

O arquivo retorno de depósito identificado é o arquivo enviado pelo banco para a unidade escolar que contém informações dos depósitos identificados dos Títulos (boletos), efetuado em conta corrente.

Débito Automático

O arquivo retorno de débito automático é o arquivo enviado pelo banco para a unidade escolar que contém informações dos débitos automáticos dos Títulos (boletos).

Cheques Pré Datados

Os cheques cadastrados como pré-datados na opção de Cadastro de Débitos são baixados através desta tela.

Alterar Situação de Títulos

Este procedimento é utilizado para modificar ou controlar a situação dos cheques ou promissórias das parcelas negociadas.

Débito + Pagamento

A rotina de Débito + Pagamento é utilizada para gerar o débito e quitá-lo, na mesma ação.

Isenção

Esta rotina é utilizada para isentar os alunos dos pagamentos dentro de um determinado mês.

Estorno

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