Mudanças entre as edições de "Discussão:Procedimentos Para Adiantamento de Clientes - Athenas3000"

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Gere, no cadastro de Contas a pagar/Receber uma movimentacao de contas a receber com as seguintes características:
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Nos campos referentes a datas (Emissão, Vencimento, Liquidação e Contabil), informe a data referente a liquidação.
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Apos concluido, clicamos com o botao da direita do mouse e selecionamos a opção
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A pessoa que sera informada será o próprio cliente.
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Nos campos referentes a datas (Emissão, Vencimento, Liquidação e Contabil), apenas o vencimento muda de acordo com a informação recebida por exemplo 30 dias.
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faltou acento em contábil. Colocar ponto final depois de recebida. Por exemplo: 30 dias.
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Nessa tela podemos desde abater o valor total referente ao adiantamento de clientes até abater parcialmente os valores adiantados.
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Nessa tela podemos tanto abater o valor total referente ao adiantamento de clientes, quanto abater parcialmente os valores adiantados.
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Clique em Analisar Contas onde aparecerão os lancamentos feitos para esse Cliente.
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lançamentos está sem cedilha.
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Edição das 18h26min de 16 de fevereiro de 2009

As vezes, ocorrem situacões em que o cliente faz um adiantamento de valor referente ao serviço ao qual prestamos (Adiantamento de Clientes) o qual pode ser feito facilmente no sistema Athenas conforme veremos agora.


depois

Às vezes, ocorrem situacões em que é feito um adiantamento de um determinado valor referente ao pagamento de parte de um produto ou serviço. Este procedimento é facilmente realizado e controlado pelo Sistema Athenas, conforme veremos a seguir.


Em seguida cadastramos um Fornecedor preferivelmente com o nome de ADIANTAMENTO DE CLIENTES e associamos a uma conta contábil no passivo circulante. (Adiantamento de Clientes) por exemplo.

Retirar os parênteses e colocar vírgula depois de clientes.

Cadastre uma conta bancária com o nome de Encontro de Contas e esta conta deve estar relacionada a uma conta contábil que não contabiliza com a contabilidade.

sugestão


Cadastre uma conta bancária com o nome de Encontro de Contas. Esta conta deve estar relacionada a uma conta contábil que não contabiliza com a contabilidade.


Sugestão: Cadastre tambem o próprio cliente no Cadastro de Pessoas/Cliente. Não há a necessidade de informar conta contábil nesse cadastro, pois a inclusao será feita automaticamente na contabilização.

entre outras coisas, faltou um acento no será.

Gere, no cadastro de Contas a pagar/Receber uma movimentacao de contas a receber com as seguintes características:

retirar vírgula depois de gere

Informe o codigo do tipo contabil cadastrado (Adiantamento de Valores)

faltou acento em código e em contábil.

Nos campos referentes a datas (Emissão, Vencimento, Liquidação e Contabil), informe a data referente a liquidação.

faltou acento em contábil.

Apos concluido, clicamos com o botao da direita do mouse e selecionamos a opção

faltaram acentos em após, em concluído, em botão e em opção.

A pessoa que sera informada será o próprio cliente.

faltou acento em será

Nos campos referentes a datas (Emissão, Vencimento, Liquidação e Contabil), apenas o vencimento muda de acordo com a informação recebida por exemplo 30 dias.

faltou acento em contábil. Colocar ponto final depois de recebida. Por exemplo: 30 dias.

Nessa tela podemos desde abater o valor total referente ao adiantamento de clientes até abater parcialmente os valores adiantados.

sugestão

Nessa tela podemos tanto abater o valor total referente ao adiantamento de clientes, quanto abater parcialmente os valores adiantados.

Clique em Analisar Contas onde aparecerão os lancamentos feitos para esse Cliente.

lançamentos está sem cedilha.

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