Estorno
Giz Recebimentos
Esta opção permite que o usuário realize o estorno de mensalidades e/ou taxas extras que foram baixadas.
Quando a baixa tiver sido realizada utilizando títulos (cheques/promissórias), os mesmos serão excluídos ao realizar o procedimento de estorno.
O estorno pode ser realizado através da Baixa por: Aluno (P. letivo), Aluno (Arq. morto), Responsável, Número da boleta, Responsável Reemb. e Usuário Biblioteca.
Informe a Data do estorno.
Selecione a Baixa para ser estornada.
No campo Motivo do estorno informe o motivo do estorno da baixa realizada.
Giz Financeiro
Esta opção realiza os estornos dos pagamentos. Na parte superior da tela pode ser definido os filtros para localização da baixa. O código de baixa múltipla é uma informação obrigatória para a seleção das parcelas quitadas.
Como o código de baixa múltipla por si só não oferece ao usuário muita relação ou condição para localização da parcela que se deseja estornar, o sistema oferece a condição de pesquisa através de outros filtros: centro de custo, plano de contas, fornecedor, conta caixa/banco e datas de pagamentos das parcelas.
Se algum dos filtros for informado, ao realizar a pesquisa do código de baixa múltipla aparecerá apenas os códigos de baixas múltiplas que têm relação com o filtro informado anteriormente.
Após a seleção do código de baixa múltipla, clique no botão Selecionar para que as despesas pagas na movimentação do código de baixa múltipla informado sejam exibidas na página de Despesas.
Pela página Títulos pode ser visualizado os títulos (dinheiro e cheque) que foram utilizados para o pagamento das despesas.
Quando a baixa de várias despesas são pagas juntas com um mesmo título, o sistema gera um mesmo código de baixa para todos as despesas, e, ao realizar o estorno, todas as despesas pagas com aquele título (código de baixa) obrigatoriamente serão estornadas.
