Contabilizando Retenções - Athenas3000

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  • 1° lançamento do financeiro a pagar um autônomo, tipo contábil 2, no rateio a conta de despesa no valor bruto e data contábil 28/04 (quando ocorreu o evento); e outra linha de rateio com a conta do passivo no valor da retenção e com data contábil 06/05 (quando ocorreu o pagamento do autônomo):


Int fin cont26.jpg


Reflexo na contabilidade conforme tela abaixo:


  • No dia 28/04:


C fornecedor - D despesa (valor bruto)


Int fin cont27.jpg


  • No dia 06/05:


C banco - D fornecedor (valor líquido)


C IR a pagar - D fornecedor (vlr retenção)


Int fin cont28.jpg


Int fin cont29.jpg


  • 2° lançamento do financeiro em 10/05 a pagar, tipo contábil 2, no rateio a conta de que não integra com a contabilidade e o valor da retenção, vencimento 10/05:


Int fin cont30.jpg


  • No dia 10/05:


C banco - D IR a pagar


Int fin cont31.jpg