Notas Fiscais / RPS

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Emissão

  • A emissão de notas fiscais no Sistema Giz pode ser realizada somente para débitos com boletos bancários emitidos e quitados.
  • Antes de realizar esta rotina é necessário realizar as seguintes configurações:
  • Parâmetros de notas fiscais no cadastro de Unidades;
  • Parâmetros de notas fiscais no cadastro de Parâmetros;


  • Após realizar a configuração dos parâmetros acima citados e de ter boletos bancários emitidos para os alunos, pode ser realizada a emissão de notas fiscais. A impressão pode ser feita do período letivo atual ou de outro período anterior.
  • O sistema gera o número das notas fiscais a partir do último sequencial da NF incluído pelo usuário no cadastro de unidades.


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  • O usuário pode escolher a seleção por Responsável, Aluno, Resp. Reembolso ou Pessoa.


Atenção:

Podem ser emitidas notas para débitos isentos, nota cancelada e/ou não destacar desconto na nota, para isso devem ser marcados os filtros:
  • Emitir nota fiscal para débitos isentos;
  • Emitir nota fiscal cancelada;
  • Não destacar desconto na emissão da nota;
  • Não destacar multa/juros na emissão da nota.


Os tipos são:
  • Normal:
  • Global: Marcando esta opção o usuário poderá gerar uma única nota fiscal com todos os valores.
  • De Terceiros:
  • Manual:


  • Antes do sistema fazer a impressão das notas fiscais é exibido uma tela com os dados dos alunos que terão suas notas fiscais impressas.
  • A partir desta tela poderá ser feita mais uma seleção dos alunos que terão suas notas fiscais impressas ou não.


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  • A aba Descrição de Pagtos exibe para cada aluno selecionado os dados dos referente ao débito que terá sua nota fiscal iimpressa.


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Cancelamento

  • O cancelamento de notas fiscais pode ser realizado no Giz para boletas não canceladas ou que ainda não foram exportadas para arquivo texto (exportação para prefeituras).
  • É obrigatório o preenchimento dos filtros da unidade e do período de emissão da nota (mês da parcela, ou data de emissão ou data de pagamento da boleta).
  • O número sequencial gerado para uma nota fiscal não é mais reaproveitado em caso de cancelamento da nota.


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  • Assim como na impressão das notas fiscais, após realizado o filtro para seleção das notas fiscais que serão impressas, o sistema Giz exibe uma tela para fazer a seleção dos alunos que terão ou não suas notas fiscais canceladas.


Rec img 179.jpg

Exportar para Arquivo

A última alteração desse recurso ocorreu na versão 3.74.0
  • O procedimento de exportação de notas fiscais através de arquivo texto, tem o objetivo de fazer a integração entre o sistema Giz e as prefeituras municipais.
  • O sistema gera o nome do arquivo que vai ser exportado a partir dos campos: inscrição municipal + o último sequencial do arquivo da NF exportado.
  • Estes dados são fornecidos pelo usuário no cadastro de Unidades. Por isso é obrigatório a escolha da Unidade, porque os campos abaixo são automaticamente preenchidos:
  • Sequência do arquivo: verificando o último sequencial do arquivo de NF exportado.
  • Notas fiscais iniciais e finais a partir das notas fiscais emitidas, mas não exportadas.
  • O nome do arquivo de notas fiscais a ser exportado.


Rec img 180.jpg


  • É importante também considerar que em uma exportação de arquivo de notas fiscais:
  • As notas fiscais canceladas são exportadas.
  • O sistema não permite exportar a mesma nota fiscal mais de uma vez.
  • O sistema permite gerar a segunda via do arquivo de exportação.

Cancelar Arquivo Exportado

  • Um lote de notas fiscais exportado para arquivo pode ser cancelado informando a unidade escolar e o arquivo gerado.


Rec img 181.jpg


Atenção:

Apenas o último arquivo gerado pode ser cancelado devido ao número sequencial gerado na exportação.


Relação de NFSEgeradas

  • A Relação de NFSE geradas emite um relatório das notas já geradas.
  • Neste relatório você realiza a pesquisa das notas geradas, ver sua situação, descrição (Erros e Cancelamento), informações da NFS-e.


Rec img NFSEgeradas.jpg


  • Realize o filtro de acordo com as necessidades da instituição e clique em Ok.


O sistema emite 5 tipos de relatórios, são eles:


  • Listagem:


Rec img NFSEgeradas1.jpg


Rec img NFSEgeradas2.jpg


  • Erro de RPS:


Rec img NFSEgeradas3.jpg


Arquivo:Rec img NFSEgeradas4.jpg


  • Imprimir NFSE:


Rec img NFSEgeradas5.jpg


Arquivo:Rec img NFSEgeradas6.jpg


  • Registro:


Rec img NFSEgeradas7.jpg


Rec img NFSEgeradas8.jpg


  • O botão Reprocessar Retorno atualiza a tela com base nos dados contidos no arquivo XML de retorno processado.


Rec img NFSEgeradas100.jpg


  • Substituição:


  • ATENÇÃO: Esta função está disponível apenas para o modelo utilizado pela prefeitura de João Pessoa.


Rec img NFSEgeradas9.jpg


Rec img NFSEgeradas10.jpg