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Às vezes, na instituição temos algumas despesas como padaria e papelaria, por exemplo, que o fornecedor envia, para cada entrega, um recibo simples para registro no Contas a Pagar e no fim do mês envia a Nota Fiscal com o toda a movimentacao.
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Às vezes, na instituição temos algumas despesas como padaria e papelaria, por exemplo, que o fornecedor envia, para cada entrega, um recibo simples para registro no Contas a Pagar e no fim do mês envia a Nota Fiscal com toda a movimentação.
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Visto que a necessidade do registro dessa operação no Athenas não pode esperar até o final do mês, uma vez que é pago sempre que chega na empresa (semanalmente por exemplo) vamos ver como funciona o registro dessas situacoes no Athenas.
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situções está sem cedilha e acento
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Registre normalmente os recibos que chegarem do fornecedor na movimentação de contas a pagar/receber. Após registradas todas as movimentações do mês, feche a tela do Contas a pagar/receber e tecle F11 para acessar a função de Caixa para renegociação.
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Após teclar F11 na rotina Administrativo, abrira uma tela onde informaremos o codigo da pessoa que poderá ser pesquisado pelo botao de pesquisa, informaremos o tipo de documento que foi utilizado e, principalmente o tipo de conta, se é a pagar ou a receber e por último clicaremos em listar.
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trocar vírgula depois de pesquisa por ponto final.
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Edição das 19h01min de 16 de fevereiro de 2009

As vezes, na instituição, temos despesas pequenas (pão, combustível, tonner, cartucho de impressora) que a medida que pedimos o fornecedor manda normalmente um recibo simples para registro no Contas a Pagar e no fim do mês envia a Nota Fiscal com o toda a movimentacao.


sugestão


Às vezes, na instituição temos algumas despesas como padaria e papelaria, por exemplo, que o fornecedor envia, para cada entrega, um recibo simples para registro no Contas a Pagar e no fim do mês envia a Nota Fiscal com toda a movimentação.


Visto que a necessidade do registro dessa operação no Athenas não pode esperar até o final do mês, uma vez que é pago sempre que chega na empresa (semanalmente por exemplo) vamos ver como funciona o registro dessas situacoes no Athenas.

situções está sem cedilha e acento



texto abaixo revisado


Registre normalmente os recibos que chegarem do fornecedor na movimentação de contas a pagar/receber. Após registradas todas as movimentações do mês, feche a tela do Contas a pagar/receber e tecle F11 para acessar a função de Caixa para renegociação.


Após teclar F11 na rotina Administrativo, abrira uma tela onde informaremos o codigo da pessoa que poderá ser pesquisado pelo botao de pesquisa, informaremos o tipo de documento que foi utilizado e, principalmente o tipo de conta, se é a pagar ou a receber e por último clicaremos em listar.


faltam acentos em abrirá - código - botão - trocar vírgula depois de pesquisa por ponto final.