Mudanças entre as edições de "Movimento de Funcionarios"

Edição das 17h35min de 20 de maio de 2010

MOVIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO

LANÇAR ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO NO CADASTRO DO FUNCIONÁRIO Nesta tela deverão ser cadastradas todas as modificações que vierem a alterar a situação do funcionário como nos casos de afastamentos por auxilio doença, tratamento de saúde, acidente de trabalho, aposentadoria e outras.

O registro da movimentação deve seguir os seguintes passos:

Na tela da movimentação crie uma nova linha (teclado pra baixo ) e digite a data (deve ser a do último dia trabalhado na empresa), o sistema já entendeu que os 15 primeiros dias referem-se ao período em que a empresa deve pagar ao funcionário e a partir dos 15º dia passa a contar como afastamento já levando toda movimentação automaticamente para o sefip, porém é necessário que seja feita a rotina na ordem a seguir:

Informe a data lembrando que esta deve ser a do ultimo dia trabalhado;

Em qualquer situação de afastamento digite o código 12 que se refere à alteração de situação;

Quando digitar o código 12 o sistema apresentará o tipo de movimentação corresponde à alteração de situação, isto porque ao efetivar a ação o sistema irá mudar a situação do funcionário no seu cadastro;

No campo anterior o usuário deve levar em consideração qual situação estava gravado no cadastra de funcionários no momento no momento atual, ou seja, se funcionário estiver normal e ativo o campo ANTERIOR dele será 1-normal e ativo, e a nova situação será aquela determinada pelo tipo de afastamento que estiver entrando, neste exemplo sugerimos que a funcionária entrou de licença maternidade então no campo NOVO digitaremos 4-afastado licença maternidade.

Dica: No cadastro de funcionários campo SITUAÇÃO (caminho demonstrado abaixo) faça a pesquisa para saber qual tipo cada situação se se refere à movimentação que estiver digitando;

Teclando pra baixo e pra cima voce salva a linha do movimento registrado, neste momento aparecerá à tela abaixo perguntando ao usuário se EFETIVA A ALTERAÇÃO, você então deve selecionar o botão SIM.

Observe que o sistema automaticamente irá gravar uma nova linha referente ao tipo de movimento conforme a NOVA situação que você digitou e essas ao mesmo tempo irão gravar esses dados no cadastro do funcionário. Lembre-se procedendo dessa forma tanto a calculo da folha quanto a movimentação para o sefip estarão corretas.

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-Todos os relatórios do Athenas3000 estão disponibilizados nesta opção. Poderão ser impressos diretamente ou visualizados antes. Também é possível salvar alguns relatórios em disco para ser enviado por e-mail.
-==SEFIP/CAGED/GRRF==
+==MOVIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO ==
-Para facilitar o cumprimento dessas obrigações, estão centralizadas em uma tela as formas de gerar os arquivos para exportação para '''SEFIP, GRRF e CAGED.''' Trataremos aqui apenas da forma de geração dos arquivos, para a importação nos respectivos programas, entre em contato com o suporte técnico da Caixa Econômica para Sefip e com o suporte técnico do [http://www.mte.gov.br MTE] para o  [http://www.previdenciasocial.gov.br Caged].
+LANÇAR ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO NO CADASTRO DO FUNCIONÁRIO
+Nesta tela deverão ser cadastradas todas as modificações que vierem a alterar a situação do funcionário como nos casos de afastamentos por auxilio doença, tratamento de saúde, acidente de trabalho, aposentadoria e outras.
-===SEFIP===
+[[Image:athenas_folha_pag_img_f82.jpg]]
-[[Image:athenas_folha_pag_img_194.jpg]]
+[[Image:athenas_folha_pag_img_f83.jpg]]
-O '''SEFIP''' é destinado às empresas que mantenham empregados, independentemente do número, com contrato de trabalho regido pela '''CLT.''' Devem informar todas as pessoas físicas ou jurídicas sujeitas ao recolhimento do '''FGTS''' ou às contribuições/informações à Previdência Social.
+O registro da movimentação deve seguir os seguintes passos:
-Nesta tela serão definidos os parâmetros para o arquivo '''SEFIP.RE'''
+Na tela da movimentação crie uma nova linha (teclado pra baixo  ) e digite a data (deve ser a do último dia trabalhado na empresa), o sistema já entendeu que os 15 primeiros dias referem-se ao período em que a empresa deve pagar ao funcionário e a partir dos 15º dia passa a contar como afastamento já levando toda movimentação automaticamente para o sefip, porém é necessário que seja feita a rotina na ordem a seguir:
-Recolhimento do '''FGTS'''
+[[Image:athenas_folha_pag_img_f84.jpg]] Informe a data lembrando que esta deve ser a do ultimo dia trabalhado;
-'''Indicador:'''
+[[Image:athenas_folha_pag_img_f85.jpg]] Em qualquer situação de afastamento digite o código 12 que se refere à alteração de situação;
-• Deve ser: 1 (GFIP no prazo); 2 (GFIP em atraso); ou branco quando não houver recolhimento.
-• Esse campo é obrigatório para os códigos de recolhimento: 115, 130, 145, 150, 155, 307, 317, 327, 337, 345, 608,  640, 650 e 660.
+[[Image:athenas_folha_pag_img_f86.jpg]] Quando digitar o código 12 o sistema apresentará o tipo de movimentação corresponde à alteração de situação, isto porque ao efetivar a ação o sistema irá mudar a situação do funcionário no seu cadastro;
-• Os Códigos de recolhimento: 145, 307, 317, 327, 337, 345 e 640 só aceitam indicador igual a 2 (GFIP em atraso) e não pode ser informado, para os códigos de recolhimento: 903, 904, 905, 907, 908, 909,910 e 911.
-• Não pode ser informado na competência 13.
+[[Image:athenas_folha_pag_img_f87.jpg]] No campo anterior o usuário deve levar em consideração qual situação estava gravado no cadastra de funcionários no momento no momento atual, ou seja, se funcionário estiver normal e ativo o campo ANTERIOR dele será 1-normal e ativo, e a nova situação será aquela determinada pelo tipo de afastamento que estiver entrando, neste exemplo sugerimos que a funcionária entrou de licença maternidade então no campo NOVO digitaremos 4-afastado licença maternidade.
-'''Data:'''
+Dica: No cadastro de funcionários campo SITUAÇÃO (caminho demonstrado abaixo) faça a pesquisa para saber qual tipo cada situação se se refere à movimentação que estiver digitando;[[Image:athenas_folha_pag_img_f88.jpg]]
-• Só pode ser informado se o Indicador de Recolhimento FGTS for igual a 2 e a data informada deve ser posterior ao dia 07 do mês seguinte ao da competência e deve ser dia útil.
+Teclando pra baixo e pra cima voce salva a linha do movimento registrado, neste momento aparecerá à tela abaixo perguntando ao usuário se EFETIVA A ALTERAÇÃO, você então deve selecionar o botão SIM.
-'''Obs.: O campo Código de Recolhimento determina a obrigatoriedade deste indicador'''
+[[Image:athenas_folha_pag_img_f89.jpg]]
-'''Recolhimento da Previdência Social:'''
+Observe que o sistema automaticamente irá gravar uma nova linha referente ao tipo de movimento conforme a NOVA situação que você digitou e essas ao mesmo tempo irão gravar esses dados no cadastro do funcionário. Lembre-se procedendo dessa forma tanto a calculo da folha quanto a movimentação para o sefip estarão corretas.
-'''Indicador:'''
-• Deve ser 1 (no prazo), 2 (em atraso) ou 3 (não gera GPS).
-• Deve ser sempre igual a 3,  para os códigos  de recolhimento 145, 307, 317, 327, 337,   345, 640, 660 e para recolhimento de empregador doméstico.
-• Deve ser 1(no prazo) ou 2 (em atraso), para competência 13.
-'''Data:'''
-• Só pode ser informado se Indicador de Recolhimento Previdência Social for igual a 2 e a data informada for posterior ao dia 02 do mês seguinte ao da competência.
-• Sempre que não informado o campo deve ficar em  branco.
-[[Image:athenas_folha_pag_img_195.jpg]]
-'''Cód. Recolhimento –''' Selecionar o código devido a essa informação. Ver tabela Código de Recolhimento do Sefip no final deste manual.
-'''Outros campos:'''
-[[Image:athenas_folha_pag_img_196.jpg]]
-===GRRF===
-[[Image:athenas_folha_pag_img_F999.jpg]]
-[[Image:athenas_folha_pag_img_F66.jpg]] Clique aqui para entrar na tela da GRRF;
-[[Image:athenas_folha_pag_img_F67.jpg]] Informe exatamente a mesma data que foi informação no cálculo da rescisão;
-[[Image:athenas_folha_pag_img_F68.jpg]] A data do pagamento o sistema entenderá que será a mesma da data do pagamento da rescisão e mesmo que o cliente antecipe não é necessário mudá-la, exceto se o cliente pagar em atraso, então essa data deve ser digitada corretamente afim de que quando o arquivo for levado para conectividade à mesma já solicite os índices de reajustes dos valores e apure os mesmos;
-[[Image:athenas_folha_pag_img_F69.jpg]] Não altere, deixe sempre esta opção;
-[[Image:athenas_folha_pag_img_F70.jpg]] Na tela do cálculo da folha é gerado um código automaticamente quando iniciamos o processo, então busque este código e digite-o aqui dentro, lembrando que este não pode faltar, isso descartar o uso dos campos SEÇÃO E FUNCIONÁRIO, TODAS FILIAIS;
-[[Image:athenas_folha_pag_img_F71.jpg]]Observe sempre o caminho para onde o arquivo GRRF. RE esta sendo gerado, pois quando acessar a conectividade e usar a opção de importação do arquivo deverá buscá-lo exatamente do mesmo local, o processo de importação e fechamento na conectividadde segue o manual da conectividade;
-===CAGED===
-[[Image:athenas_folha_pag_img_197.jpg]]
-A empresa deve informar ao Ministério do Trabalho e Emprego todo empregado admitido, desligado ou transferido com contrato de trabalho regido pela CLT, ou seja, que tenha efetuado qualquer tipo de movimentação em seu quadro de empregados sob o regime da '''Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.'''
-O '''CAGED''' é utilizado, ainda, pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais.
-Nesta tela serão definidos os parâmetros para geração do arquivo CAGED.
-'''Alteração no Cadastro CAGED:'''
-[[Image:athenas_folha_pag_img_198.jpg]]
-===Ocorrências===
-[[Image:athenas_folha_pag_img_199.jpg]]
-Nessa tela aparecerão os erros encontrados ao gerar o arquivo.
-==DARFS==
-[[Image:athenas_folha_pag_img_200.jpg]]
-Nesta tela serão informados os dados e valores referentes aos Dares da competência e Obrigações Fiscais. O programa o trará preenchido automaticamente, podendo ser alterado manualmente ou incluído um novo Darf se necessário.
-==Relatórios e Informações Anuais==
-[[Image:athenas_folha_pag_img_233.jpg]]
-Nesta tela estão concentrados os relatórios com informações de caráter anual e os campos irão variar de acordo com o Tipo da Informação/Relatório.
-[[Image:athenas_folha_pag_img_234.jpg]]
-'''Tipo da Informação/Relatório'''
-'''• RAIS  -''' É uma importante coleta de dados para o Governo, é denominado Relação Anual de Informações Sociais - RAIS. Foi instituída pelo Decreto nº 76.900, de 23/12/75, a entrega da declaração é obrigatória e o atraso na entrega está sujeito à multa conforme previsto no art.25 da Lei nº 7.998/90.
-'''• Informe de Rendimentos  -''' É uma espécie de resumo de todo o rendimento pago ao longo do ano passado, incluindo o imposto de renda retido do salário, e as contribuições previdenciárias devidas ao INSS. A não entrega no prazo está sujeitas ao pagamento de multa por cada documento não entregue. Cabe empresa entregar o Informe de Rendimentos ao empregado para este então preparar sua declaração a de IR.
-'''• Relatório para DIRF -'''  É um relatório para conferencia antes da geração do arquivo para DIRF.
-'''• DIRF -''' A Dirf é a declaração feita pela fonte pagadora, destinada a informar à Receita Federal o valor do imposto de renda retido na fonte, dos rendimentos pago ou creditados para seus beneficiários.
-'''• Detalhado -''' Ver o que é
-'''• Ficha Financeira -''' É um relatório que exibe valores que integram a RAIS, IR, 13º Salário e outros complementares.
-'''• Relação dos Salários de Contribuição -''' Abre uma tabela para preenchimento manual dos valores.
-[[Image:athenas_folha_pag_img_235.jpg]]
-'''• Discriminação Parc. Salários Contribuição''' - Relatório baseado nas informações da Folha de Pagamento ou nas descritas no tópico anterior.
 [[Category:Sistema Athenas 3000 - Relatórios - Folha de Pagamento]]

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