Mudanças entre as edições de "Movimentação/Estoque - Athenas3000"
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Edição das 13h48min de 17 de dezembro de 2008
Índice
Requisição de Material/Serviços
Os usuários de cada setor pode fazer sua requisição de material/serviço, para que o almoxarifado faça a saida da mercadoria ou solicitação de compras do produto em falta ou a requisição de serviços.
:: Dica:
No caso de Serviços, tem que cadastrar o produto (Prestação de Serviços) com natureza Serviços e o campo observações deve ser descriminado o serviço.
O usuário pode imprimir o relatório em modo matricial ou Laser.
Matricial
Laser
Solicitação de Compras
O usuário incluir a compra informando o tipo de solicitação, situação, solicitante e o centro de custo, caso o centro de custo esteja associado ao solicitante, este vem automatico. Na aba Geral informar codigo de cada produto e a quantidade.
Após o cadastramento clique em Imprimir e escolha o tipo de relatório Solicitação.
Autorização de Compras
O usuário vai definir período das solicitações para criar a lista das solicitações para autorização de compras, depois selecione quais as solicitações deve ser liberadas e efetivadas.
Aba Itens solicitados é verificado somente o itens efetivados.
Na aba Itens liberados é necessário pressionar o botão Crtl e clicando no itens liberados, feito isso é só clicar em Gerar Mapa de Cotação.
Mapa de Cotação
O usuário cria o mapa de cotação ou gerar através da autorização de compra automaticamente.
Primeiro passo é informado os produtos que vão fazer parte da cotação informado o código do produto e a quantidade.
Segundo passo incluir os fornecedores que vão participar da cotação, informando os dia para entrega, forma de pagamento e para cada iten selecionado por fornecedor informar o valor unitário e o valor total a prazo.
Terceiro passo é fazer apuração selecionando o resultado por item (menor preço) ou geral (menor preço ou condição) onde o usuário selecionar a melhor forma.
Quarto passo é o fechamento da apuração onde traz os vencedores da cotação.
Quinto passo tendo um vencedor clique no botão ordem de compra.
O sistema gerar automaticamente a ordem de compra.
Para impressão do mapa de cotação basta clicar no botão Imprimir e escolher Mapa de Cotação.
Ordem de Compras
O usuário pode incluir uma ordem de compra como pode gerá-la através do mapa de cotação.
Incluindo uma ordem de compra
Aba Geral clicar no botão incluir informe o fornecedor em seguida informe os dias da entrega, local de entrega, justificativa/Aplicação e forma de pagamento.
Aba Produto Adicionar os produto, data da entrega, quantidade e preço unitário de cada produto.
Aba Observações Adicionar alguma observações em relação ao produto.
Aba Inconformidades Adicionar alguma inconformidades do produto.
Aba Acompanhamento Opção para acompanhamento de entrada do produto e suas pendências e entrada do financeiro para geração do contas a pagar.
Nesta opção após finalizar a ordem de compra faz necessário a impressão para enviar para o fornecedor, para isso basta clicar no botão Imprimir e selecionar Outros Relatórios, escolha o tipo de relatório Ordem de Compra.
Impresso a ordem de compra passar para aprovação da diretoria e enviar para o fornecedor.
Entradas
O usuário faz a entrada dos produtos, podendo ser cadastrada importada da ordem de compras ou manualmente.
Importada da ordem de compra: Para importar a ordem de compra, basta clicar no botão <-> que se encontra na parte superior da tela de entrada, escolhar Ordem de compra e informar o código ou procurá-la, e em seguinda clicar em importar, os produtos vão vim automaticamente.
Entrada Manual: O usuário vai incluir o fornecedor e na aba produto informar o codigo do produto e a quantidade.
Aba Parcelas: O usuário deve informar o valor da nota, caso tenha parcelamento ou não usa-se o assistente de parcela para adicionar o valor e quantidade de parcela, em seguida o tipo de documento e o número.
Aba Outras Informações: Nesta aba o usuário vai verificar se a opção estoque esta como loja, e se a natureza Movimento está Consumidor Final.
Aba Fiscais: É utilizada para fins de cálculo da nota fiscal para fins de ICMS. Sendo necessário informar o tipo de documento, série e Numero.
Aba Transportador: É utilizada para lançar o frete da transportadora e gerar o lançamento financeiro (Contas a Pagar), para isso basta informar a transportadora e os dados da nota fiscal e clicar no botão Gerar financeiro Frete.
Consulta de Entradas
O usuário pode consultar todas as entradas efetuadas, podendo imprimi-lás.
Transferência
Nesta opção o usuário pode efetuar transferência de produtos de um determinado local para outro ou de uma empresa para outra.
Análise de Inventário
Nesta opção o usuário pode analisar todo o estoque, verificando se esta a maior, a menor e com diferença.
Podendo ainda dá a entrada ou saida no produto.
Na aba Contagem o usuário pode definir o tipo de contagem (Total ou Parcial) e pode Analisar todo estoque automaticamente, neste caso o sistema passa automaticamente para sub-aba Análise para ser feita a impressão ou entrada ou saida de produtos.
Na Sub-Aba Dados o usuário pode lançar os produtos e a quantidade para análise.
Na Sub-Aba Importar Arquivo é utilizada quando tem a necessidade de importar dados de outro sistema.
Na aba Análise pode incluir a quantidade de estoque e visualizar as várias formas de apresentação, podendo efetivar entrada ou saida do produto.
